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江门市198彩局2016年度部门决算公开
发布时间:2017年09月30日 信息来源:】 【打印】 【关闭
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江门市198彩局2016年度部门决算公开
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第一部分   江门市198彩局概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分   江门市198彩局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   江门市198彩局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   江门市198彩局概况

(一)部门职责

江门市198彩局是主管全市198彩工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关198彩工作的方针政策和法律法规,拟订198彩工作的地方性规范性文件和参与198彩事业发展规划工作,并组织实施和监督检查;负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作;组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送,承办救灾款物的管理、分配并监督使用,组织指导救灾捐赠;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系;推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设,负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作,负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作;负责社会福利机构监督管理,指导老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作,负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业的发展;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;依法对社会团体、民办非198彩单位进行登记管理和监督;会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和198彩事业费;承办市人198彩府和省198彩厅交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入江门市198彩局2016年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和下属6个预算单位,下属单位分别是江门市老龄工作办公室、江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市军队离休退休干部休养所、江门市福利彩票发行中心、江门市殡仪馆。

 

第二部分   江门市198彩局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

7310.1 

七、科学198彩支出

14

98.00 

二、上级补助收入

2

0.00 

八、社会保障和就业支出

14

9571.66

三、事业收入

3

1279.18 

九、医疗卫生和计划生育支出

15

327.76 

四、经营收入

4

3787.62 

十、资源勘探信息等支出

17

10.90

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

十一、住房保障支出

18

171.08

六、其他收入

6

258.56 

十二、其他支出

19

1981.62

 ……

7


……

20



8



21


本年收入合计

9

12635.46 

本年支出合计

22

 12161.02

         用事业基金弥补收支差额

10

145.41 

                结余分配

23

 608.85

         年初结转和结余

11

1265.6 

                年末结转和结余

24

 1276.6

 ……

12

…… 

 ……

25

 ……

总计

13

14046.47 

总计

26

 14046.47

 

         

 

 

 

 

 

 收入决算表

                                                  公开02表

                                                                   单位:万元                                         

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

12,635.46

7,310.10

0.00

1,279.18

3,787.62

0.00

258.56


206

科学198彩支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学198彩支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学198彩支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

10,039.57

4,772.31

0.00

1,221.08

3,787.62

0.00

258.56


20802

198彩管理事务

2,322.77

2,318.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05


2080201

  行政运行

927.84

923.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080204

  拥军优属

431.16

431.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080205

  老龄事务

16.67

16.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080206

  民间组织管理

248.59

248.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080207

  行政区划和地名管理

26.20

26.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

  基层政权和社区建设

32.61

32.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

  其他198彩管理事务支出

639.70

639.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

747.29

722.19

0.00

25.10

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

368.63

368.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

378.65

353.55

0.00

25.10

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

73.99

73.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

49.99

49.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

892.94

696.21

0.00

0.00

0.00

0.00

196.74


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

706.21

512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194.21


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

150.21

147.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52


2080999

  其他退役安置支出

36.52

36.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

5,784.78

801.18

0.00

1,195.98

3,787.62

0.00

0.00


2081001

  儿童福利

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081002

  老年福利

270.80

270.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081004

  殡葬

5,114.18

130.58

0.00

1,195.98

3,787.62

0.00

0.00


2081005

  社会福利事业单位

384.80

384.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081104

  残疾人康复

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

213.76

155.98

0.00

0.00

0.00

0.00

57.78


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

213.76

155.98

0.00

0.00

0.00

0.00

57.78


20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

327.76

314.76

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

298.13

285.13

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

181.93

181.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

116.20

103.20

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

171.20

126.10

0.00

45.10

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

171.20

126.10

0.00

45.10

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

160.70

115.60

0.00

45.10

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,998.93

1,998.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

990.00

990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

990.00

990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,008.93

1,008.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

162.97

162.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

395.96

395.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

支出决算表

                                                     公开03表

                                                                   单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12,161.02

3,879.17

5,766.35

0.00

2,515.50

0.00


206

科学198彩支出

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学198彩支出

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学198彩支出

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

9,571.66

3,044.19

4,011.97

0.00

2,515.50

0.00


20802

198彩管理事务

2,282.33

916.71

1,365.62

0.00

0.00

0.00


2080201

  行政运行

921.21

916.71

4.50

0.00

0.00

0.00


2080204

  拥军优属

431.16

0.00

431.16

0.00

0.00

0.00


2080205

  老龄事务

16.67

0.00

16.67

0.00

0.00

0.00


2080206

  民间组织管理

247.07

0.00

247.07

0.00

0.00

0.00


2080207

  行政区划和地名管理

17.96

0.00

17.96

0.00

0.00

0.00


2080208

  基层政权和社区建设

32.61

0.00

32.61

0.00

0.00

0.00


2080299

  其他198彩管理事务支出

615.65

0.00

615.65

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

744.74

714.14

30.60

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

368.63

368.63


0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

376.11

345.51

30.60

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

73.99

19.84

54.15

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

49.99

19.84

30.15

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

1,070.28

123.53

946.75

0.00

0.00

0.00


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

886.23

0.00

886.23

0.00

0.00

0.00


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

147.53

123.53

24.00

0.00

0.00

0.00


2080999

  其他退役安置支出

36.52

0.00

36.52

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

5,172.93

1,266.97

1,390.46

0.00

2,515.50

0.00


2081001

  儿童福利

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081002

  老年福利

267.80

0.00

267.80

0.00

0.00

0.00


2081004

  殡葬

4,505.33

867.17

1,122.66

0.00

2,515.50

0.00


2081005

  社会福利事业单位

384.80

384.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081104

  残疾人康复

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

223.34

0.00

223.34

0.00

0.00

0.00


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

223.34

0.00

223.34

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

327.76

268.67

59.09

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

298.13

239.04

59.09

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

181.93

161.74

20.19

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

116.20

77.30

38.90

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

10.90

0.00

10.90

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

10.90

0.00

10.90

0.00

0.00

0.00


2150599

  其他工业和信息产业监管支出

10.90

0.00

10.90

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

171.08

171.08

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

171.08

171.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

160.25

160.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,981.62

395.24

1,586.38

0.00

0.00

0.00


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

981.61

395.24

586.37

0.00

0.00

0.00


2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

981.61

395.24

586.37

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,000.01

0.00

1,000.01

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

162.43

0.00

162.43

0.00

0.00

0.00


2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00


2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

387.58

0.00

387.58

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                     公开04表

                                                                   单位:万元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


3

栏      次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

5311.17

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1998.93

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学198彩支出

36

98.00

98.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

4684.72

4684.72

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

314.76

314.76

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

10.9

10.9

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

125.98

125.98

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

1981.62

0.00

1981.62


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7310.1

本年支出合计

77

7215.99

4,785.39

2,153.39


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

511.22

年末财政拨款结转和结余

79

605.33

225.36

379.97

一、一般公共预算财政拨款

27

148.56


80




二、政府性基金预算财政拨款

28

362.66


81





29



82




总计

30

7821.31

总计

83

7821.31

5459.72

2361.59

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     公开05表

                                                                   单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年合计支出

基本支出

项目支出



栏次

7

8

11


合计

5,234.36

2,577.52

2,656.85


206

科学198彩支出

98.00

0.00

98.00


20699

其他科学198彩支出

98.00

0.00

98.00


2069999

  其他科学198彩支出

98.00

0.00

98.00


208

社会保障和就业支出

4,684.72

2,195.87

2,488.85


20802

198彩管理事务

2,278.28

912.66

1,365.62


2080201

  行政运行

917.16

912.66

4.50


2080204

  拥军优属

431.16

0.00

431.16


2080205

  老龄事务

16.67

0.00

16.67


2080206

  民间组织管理

247.07

0.00

247.07


2080207

  行政区划和地名管理

17.96

0.00

17.96


2080208

  基层政权和社区建设

32.61

0.00

32.61


2080299

  其他198彩管理事务支出

615.65

0.00

615.65


20805

行政事业单位离退休

719.64

689.04

30.60


2080501

  归口管理的行政单位离退休

368.63

368.63

0.00


2080502

  事业单位离退休

351.01

320.41

30.60


20808

抚恤

73.99

19.84

54.15


2080801

  死亡抚恤

49.99

19.84

30.15


2080802

  伤残抚恤

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

24.00

0.00

24.00


20809

退役安置

645.03

121.01

524.02


2080901

  退役士兵安置

0.00

0.00

0.00


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

463.50

0.00

463.50


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

145.00

121.00

24.00


2080999

  其他退役安置支出

36.52

0.00

36.52


20810

社会福利

798.17

450.32

347.85


2081001

  儿童福利

15.00

15.00

0.00


2081002

  老年福利

267.80

0.00

267.80


2081004

  殡葬

130.58

50.53

80.05


2081005

  社会福利事业单位

384.80

384.80

0.00


20811

残疾人事业

3.00

3.00

0.00


2081104

  残疾人康复

3.00

3.00

0.00


20820

临时救助

165.57

0.00

165.57


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

165.57

0.00

165.57


20899

其他社会保障和就业支出

1.04

0.00

1.04


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.04

0.00

1.04


210

医疗卫生与计划生育支出

314.76

255.67

59.09


21005

医疗保障

285.13

226.04

59.09


2100501

  行政单位医疗

181.93

161.74

20.19


2100502

  事业单位医疗

103.20

64.30

38.90


21007

计划生育事务

29.63

29.63

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

29.63

29.63

0.00


213

农林水支出

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

10.90

0.00

10.90


21505

工业和信息产业监管

10.90

0.00

10.90


2150599

  其他工业和信息产业监管支出

10.90

0.00

10.90


221

住房保障支出

125.98

125.98

0.00


22102

住房改革支出

125.98

125.98

0.00


2210201

  住房公积金

115.15

115.15

0.00


2210203

  购房补贴

10.83

10.83

0.00


 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表




部门:







单位:万元



人员经费

公用经费


经济分类
  科目编码

科目名称

金额

经济分类
  科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1284.57 

302

商品和服务支出

151.61 


30101

  基本工资

302.07 

30201

  办公费

17.5 


30102

  津贴补贴

657.85 

30202

  印刷费

0.07 


30103

  奖金

22.57 

30203

  咨询费

0.00 


30104

  其他社会保障缴费

95.13 

30204

  手续费

0.72 


30106

  伙食补助费

0.13 

30205

  水费

7.77 


30107

  绩效工资

110.40 

30206

  电费

17.15 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

73.8 

30207

  邮电费

3.65 


30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00 


30199

  其他工资福利支出

22.44 

30209

  物业管理费

1.26 


303

对个人和家庭的补助

1141.33 

30211

  差旅费

5.38 


30301

  离休费

19.51 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 


30302

  退休费

611.76 

30213

  维修(护)费

6.40 


30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00 


30304

  抚恤金

19.84 

30215

  会议费

0.44 


30305

  生活补助

0.00 

30216

  培训费

0.50 


30306

  救济费

18.00 

30217

  公务接待费

1.22 


30307

  医疗费

70.72 

30218

  专用材料费

0.00 


30308

  助学金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 


30309

  奖励金

87.59 

30225

  专用燃料费

0.00 


30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.56 


30311

  住房公积金

115.15 

30227

  委托业务费

0.00 


30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

17.12 


30313

  购房补贴

10.83 

30229

  福利费

7.82 


30314

  采暖补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

15.74 


30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

42.30 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

187.94 

30240

  税金及附加费用

0.00 





30299

  其他商品和服务支出

6.01 





310

其他资本性支出

0.00 





31001

  房屋建筑物购建

0.00 





31002

  办公设备购置

0.00 





31003

  专用设备购置

0.00 





31005

  基础设施建设

0.00 





31006

  大型修缮

0.00 





31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 





31008

  物资储备

0.00 





31009

  土地补偿

0.00 





31010

  安置补助

0.00 





31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 





31012

  拆迁补偿

0.00 





31013

  公务用车购置

0.00 





31019

  其他交通工具购置

0.00 





31020

  产权参股

0.00 





31099

  其他资本性支出

0.00 





304

对企事业单位的补贴

0.00 





30401

  198彩政策性补贴

0.00 





30402

  事业单位补贴

0.00 





30403

  财政贴息

0.00 





30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 





307

债务利息支出

0.00 





30701

  国内债务付息

0.00 





30707

  国外债务付息

0.00 





399

其他支出

0.00 





39906

  赠与

0.00 


人员经费合计

2425.91 

公用经费合计

151.61


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表









单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48.24

0.00

34.47

0.00

34.47

13.77

24.40

1.16

20.78

0.00

20.78

2.46






















 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              公开08表

                                                                   单位:万元

             项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

4

7

8

11

12


合计

362.66

1,998.93

1,981.62

395.24

1,586.38

379.97


229

其他支出

362.66

1,998.93

1,981.62

395.24

1,586.38

379.97


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

362.66

990.00

981.61

395.24

586.37

371.05


2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

362.66

990.00

981.61

395.24

586.37

371.05


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,008.93

1,000.01

0.00 

1,000.01

8.92


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

162.97

162.43

0.00 

162.43

0.54


2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


450.00

450.00

0.00 

450.00

0.00


2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

395.96

387.58

0.00 

387.58

8.38


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开09表









单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48.24

0.00

34.47

0.00

34.47

13.77

24.40

1.16

20.78

0.00

20.78

2.46






















 

 

 

第三部分   江门市198彩局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

江门市198彩局2016年度总收入14046.47万元,其中本年收入12635.46万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入7310.1万元,比2015年决算数增加638.12万元,增长9.6 %。主要原因:一是市本级福彩公益金提留数比2015年增加,二是一般公共预算比2015年增加。

2.上级补助收入0万元,与2015年持平。

3.事业收入1279.18万元,比2015年决算数减少 59.5万元,下降4.4 %。主要原因:殡葬事业收入减少。

4.经营收入3787.62万元,比2015年决算数增加766.26 万元,增加25.4%。主要原因:殡葬经营收入增加。

5.其他收入258.56万元,比2015年决算数增加50万元,增长24 %。主要是军队离退休干部休养所收到部队下发的离退休军人护理经费、定期增资经费、待遇补助等。

(二)年度支出总体情况

江门市198彩局2016年度总支出14046.47万元,其中本年支出12161.02万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出9571.66万元,主要用于行政运行、拥军优属、退役安置、抚恤、老龄事务、民间组织管理和社会工作、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、救灾与救助、老年和儿童福利、福利彩票发行、殡葬等方面的支出,比2015年决算数增加2172.5万元,增加29.4%,主要原因是增加了邑家园项目建设、残疾人事业支出、信息化建设、殡葬等项目支出和行政运行支出。

2.医疗卫生与计划生育支出327.76万元,主要用于行政事业单位医疗支出,比2015年决算数增加93.72万元,增长40%,主要原因是医疗与计划生育的基数变动,导致支出增加。

3.农林水支出0万元,比2015年决算数减少1.89万元,主要原因是驻村扶贫工作结束,无支出。

4.资源勘探信息等支出10.9万元,主要用于大198彩信息化建设,比2015年决算减少343.1万元,主要原因是2015款项基本结清,2016年支出为项目尾款。

5、住房保障支出171.08万元,主要用于职工的住房公积金等支出,比2015年增加14.31万元,增加9%,主要原因是人员变动。

6、其他支出1981.62万元,主要是彩票公益金资助社会福利事业支出和彩票发行机构业务支出,比2015年减少171.77万元,减少8%,主要原因是2016年调整彩票发行费。

7.科学198彩支出98.00万元,主要是用于信息系统建设。

 

 

二、2016年收入决算情况说明

江门市198彩局2016年度收入合计12635.46万元。

(一)财政拨款收入7310.1万元,占本年收入合计的57.9%。其中:

1、社会保障和就业支出4772.31万元,占财政拨款收入的65.3%。包括:198彩管理事务2318.72万元,行政事业单位离退休722.19万元,抚恤73.99万元,退役安置696.21万元,社会福利801.18万元,残疾人事业3万元,临时救助155.98万元,其他社会保障和就业支出1.04万元

2医疗卫生与计划生育支出314.76万元,占财政拨款收入的4.3%。包括:医疗保障285.13万元,计划生育服务29.63万元。

3、科学198彩支出98万元,占财政拨款收入的1.3%。包括:其他科学198彩支出98万元。

4、住房保障支出126.1万元,占财政拨款收入的1.7%。包括:住房改革支出126.1万元。

5、其他支出1998.93万元,占财政拨款收入的27.3%。包括:彩票发行销售机构业务费安排支出990万元,彩票公益金安排的支出1008.93万元。

(二)事业收入 1279.18万元,占本年收入合计的10.1%。

其中:社会保障和就业支出1221.08万元;医疗卫生与计划生育支出13万元,住房保障支出45.1万元;

(三)经营收入3787.62万元,占本年收入合计的30 %。

其中:社会福利支出3787.62万元。

(四)其他收入258.56万元,占本年收入合计的2 %。

其中:社会保障和就业支出258.56万元

三、2016年度支出决算情况说明

江门市198彩局2016年度支出合计12161.02万元。具体如下;

(一)基本支出3879.17万元,占本年支出合计的31.9%。    其中:社会保障和就业(类)198彩管理事务(款)支出916.71万元,主要用于行政运行;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出714.14万元,主要用于行事单位离退休支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)19.84万元,主要用于抚恤;社会保障和就业(类)退役安置(款)123.53万元,主要用于离退休干部管理机构支出;社会保障和就业(类)社会福利(款)1266.97万元,主要用于殡葬和社会福利事业单位支出;残疾人事业3万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)239.04万元,主要用于医疗保障支出;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)29.63万元,主要用于计划生育事业;住房保障支出(类)住房公积金(款)160.25万元,购房补贴(款)10.83万元,主要用于住房公积金和购房补贴;其他支出(类)福利彩票销售发行机构的业务费(款)395.24万元,主要用于福利彩票销售发行机构的业务费支出。

(二)项目支出5766.35万元,占本年支出合计的47.4%。其中:社会保障和就业(类)198彩管理事务(款)支出1365.62万元,主要用于于拥军优属、老龄事务、民间组织管理和社会工作、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等支出;行政事业单位离退休(款)支出30.6万元,主要用于行事单位离退休支出;抚恤(款)54.15万元,主要用于伤残、死亡抚恤;退役安置(款)946.75万元,主要用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置;社会福利(款)1390.46万元,主要用于殡葬和老年福利;临时救助(款)223.34万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出;其他社会保障和就业支出1.04万元。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)59.09万元,主要用于医疗保障支出。资源勘探信息等(类)工业和信息(款)支出10.9万元,主要用于信息化建设支出。其他支出(类)福利彩票销售发行机构的业务费(款)586.37万元,主要用于福利彩票销售发行机构的业务费支出;彩票公益金安排的支出(款)1000.01万元,主要用于社会福利事业专项支出;其他科学198彩支出98万元。

(三)经营支出2515.5万元,占本年支出合计的20.7 %。  主要是殡葬事业支出。

 

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

江门市198彩局2016年度财政拨款收入合计7310.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5311.17万元,比年初预算数增加1184.59万元,增长29%;主要原因是198彩事业投入增加;政府性基金预算财政拨款收入1998.93万元,比年初预算数增加116万元,增长6%。

(二)2016年度财政拨款支出说明

江门市198彩局2016年度财政拨款支出合计7215.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5234.36万元,比年初预算数增加1107.08万元,增长27%;主要原因是对198彩事业的支出增加;政府性基金预算财政拨款支出1981.62万元,比年初预算数增加98.62万元,增长5%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市198彩局2016年度一般公共预算财政拨款支出5234.36万元,比2015年决算数增加448.97万元,增长9.4%;             

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市198彩局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业支出4684.72万元,占89.5%;科学198彩支出98万元,占1.9%;医疗卫生与计划生育支出314.76万元,占财政拨款收入的6%;资源勘探信息等支出10.9万元,占财政拨款收入的0.2%;住房保障支出125.98万元,占财政拨款收入的2.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市198彩局2016年度一般公共预算财政拨款支出5234.36万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)198彩管理事务(款)支出2278.2万元,比2015年增加444.18万元,增长24%,主要原因是拥军优属、基层政权和社区建设等专项项目增加和行政运行费用增加;完成年初预算的121%,决算数略大于预算数的主要原因是拥军优属、基层政权和社区建设等支出增加。行政事业单位离退休(款)719.64万元,比2015年增加166.34万元,增长30%,主要原因是人数变化以及全市统一增加离退休人员对个人和家庭的补助支出,完成年初预算的 131%,主要是增加对个人和家庭的补助资金。抚恤(款)73.99万元,比2015年减少25.95万元,减少26%,主要原因是抚恤支出减少,完成预算数的300%,决算数大于预算数的主要原因是市军休所死亡抚恤增加。退役安置(款)645.03万元,与2015年基本持平,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因是军队离退休干部休养所收到部队下发的离退休军人护理经费、定期增资经费、待遇补助等纳入决算。社会福利(款)798.17万元,比2015年减少24.93万元,减少3%,主要原因是其他社会福利支出减少,完成年初预算的104%,决算数与预算数基本持平;临时救助(款)165.57万元,比2015年增加30.77万元,增加22.8%,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是加大了临时救助力度。其他社会保障及残疾人事业支出4.04万元。

2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出285.13万元,比2015年增加94.49万元,增加50%,主要原因是人数及基数变动;计划生育事务(款)支出29.63万元,与2015年持平,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是人数及标准变动。

3、资源勘探信息等(类)工业和信息产业支出(款)10.9万元,其他科学支出98万元,比2015年减少245.1万元,主要原因是大198彩信息化建设按合同约定付款。

4、住房保障(类)住房改革(款)支出125.98万元,比2015年增加3.35万元,增加3%,主要原因是人数变动,完成年初预算的103 %,与预算基本持平。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市198彩局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.52万元,其中:

(一)工资福利支出1284.57万元,占基本支出的49.8%。主要包括基本工资302.07万元、津贴补贴657.85万元、奖金22.75万元、其他社会保障缴费95.13万元、伙食补助0.13万元、机关事业单位基本养老缴费73.8万元、绩效工资110.4万元、其他工资福利支出22.44万元。

(二)商品和服务支出151.61万元,占基本支出的6%。主要包括办公费17.5万元、印刷费0.07万元、手续费0.72万元、水费7.77万元、电费17.15万元、邮电费3.65万元、物业管理费1.26万元、差旅费5.38万元、维修(护)费6.4万元、会议费0.44万元、培训费0.5万元、公务接待费1.22万元、劳务费0.56万元、工会经费17.12万元、福利费7.82万元、公务用车运行维护费15.74万元、其他交通费用42.3万元、其他商品和服务支出6.01万元。

(三)对个人和家庭的补助1141.33万元,占基本支出的44.2%。主要包括离休费19.51万元、退休费611.76万元、抚恤金19.84元、救济费18万元、医疗费70.72万元、奖励金87.59万元、住房公积金115.15万元、购房补贴10.83万元、其他对个人和家庭的补助支出187.93万元。

 

 

 

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市198彩局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.4万元,完成预算48.24万元的51%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.16万元,预算数为0万元,2016年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中,对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位,由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.78万元,完成预算34.47万元的60%;公务接待费支出决算为2.46万元,完成预算13.77万元的18%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.78万元,下降46 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.63 万元,下降35%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.02万元,下降48%;公务接待费支出决算减少1.14万元,下降32%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,压缩非必要因公的出境事宜;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是行政单位公务用车改革;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.16万元,占4.8 %;公务用车购置及运行维护费支出20.78万元,占85.2%;公务接待费支出2.46万元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.16万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组3个、累计12人次。开支内容包括境外考察、会谈、工作磋商等,主要用于住宿、往来交通费用等。  

2.公务用车购置及运行维护费支出20.78万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出20.78万元,2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为9辆,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局机关及下属6个单位共发生国内接待25次,接待人数共265人。主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出110.61万元,比2015年增加49.41万元,增长81%。主要原因是:公务用车改革后,其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1044.93万元,其中:政府采购货物支出490.37万元、政府采购工程支出126.08万元、政府采购服务支出428.48万元。授予中小198彩合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业198彩用车12辆、其他用车14辆,其他用车主要是殡仪、急救等车辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我局组织第三方评估机构对涉及政府购买服务的12个项目进行了绩效评价,同时市人大财政工委组织对我局“全市邑家园社会服务综合平台试点项目”进行评价,13个项目共涉及一般公共预算支出421.7万元。目前第三方评价报告尚未正式出具,从现场评价反馈来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,我部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释,

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出(类)198彩管理事务(款):反映198彩管理事务的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款):反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款):反映社会福利事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款):反映城乡生活困难居民的临时救助的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映医疗保障方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

二十一、农林水支出(类)扶贫(款):用于农村扶贫开发等方面的支出。

二十二、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业(款):反映工业和信息产业方面的支出。

二十三住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行事单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款):反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。