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2018年度江门市198彩局部门预算公开
发布时间:2018年02月12日 信息来源:】 【打印】 【关闭
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第一部分  江门市198彩局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

    一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、政府性基金预算支出情况表

八、专款专用支出预算表

九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

十四、部门预算基本支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  江门市198彩局概况

 

一、主要职责

    江门市198彩局是主管全市198彩工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关198彩工作的方针政策和法律法规,拟订198彩工作的地方性规范性文件和参与198彩事业发展规划工作,并组织实施和监督检查;负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离休退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,负责烈士审核申报、褒扬工作,组织和指导拥军优属工作;组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送,承办救灾款物的管理、分配并监督使用,组织指导救灾捐赠;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系;推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设,负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作,负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作;负责社会福利机构监督管理,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业的发展;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;依法对社会团体、民办非198彩单位进行登记管理和监督;会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和198彩事业费;承办市人198彩府和省198彩厅交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入部门预算编制有下属6个行政(事业)单位,包括:行政单位江门市老龄工作办公室;参公事业单位江门市救助管理站;事业单位江门市殡仪馆,江门市社会福利院,江门市军队离休退休干部休养所,江门市福利彩票发行中心。

    本局科室12个,分别是:办公室(行政审批服务科、政策法规科)、组织人事科 、局机关党委、优抚安置科、双拥科(市双拥工作领导小组)、救灾和社会救助科(市减灾委员会办公室、市救助申请家庭经济状况核对办公室)、基层政权和社区建设科 、区划地名科 、社会工作科、社会福利和社会事务科 、市社会组织管理局、市殡葬管理办公室

局机关(含社会组织管理局、市殡改办)共有编制38人,实有人数62人(含局机关在编在职干部33人,离退休干部23人,雇员6人)。

下属单位共有编制127人,在编在职实有人数91人,其他人员228人(含雇员2人、编外179人),离退休63人。

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

          (详见附件)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

2018年是我市率先全面建成小康社会和实施“十三五”规划的关键之年。各级198彩部门要深入贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉践行“198彩为民、198彩爱民”理念,落实“坚持以人民为中心的发展思想,补短板、兜底线,惠民生、增福祉,让全市人民共享改革发展成果”的思路,落实林应武书记、刘毅市长对198彩工作的批示指示精神,坚持实事惠民、服务联动,做好社会托底工作,努力打造亮点品牌,实现争先进位,为率先全面建成小康社会目标作更大贡献。

主要开展工作是扎实做好底线民生各项工作; 加快推动社会福利和慈善事业发展; 大力加强基层政权和社区建设; 促进社会组织健康有序发展; 推动社会工作行业发展; 做好优抚双拥安置工作; 规范区划地名和界线管理; 提升专项社会事务管理和服务水平; 推动老龄事业发展水平不断提升依法行政水平和198彩综合能力建设; 全面加强198彩机关党的建设。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算13098.31万元,比上年增加1041.29万元,增加原因是:事业单位经营收入和上年结余结转增加。其中:一般公共预算收入4898.51万元,占37.4%;基金预算收入1884万元,占14.4%;专款专用资金收入1309.5万元,占10%;事业单位经营收入3350万元,占25.6%;上年结转结余1656.3万元,占12.6%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2018年部门支出预算13098.31万元,其中本年支出13098.31万元,占100%,比上年增加2901.29万元,增加原因是:主要是市殡仪馆停车库、墓区开发配套设施工工程及墓园维护改造等项目开工建设。包括:一般公共服务(类)支出15万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出10723.58万元,占81.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出215.32万元,占1.6%;住房保障(类)支出286.91万元,占2.2%;其他支出(类)支出1857.5万元,占14.2%。

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共6782.51万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)3014.11万元,比上年增加311.38万元,增加原因是:主要是人员增加和部分人员职务变化。

项目支出预算3768.4万元,比上年增加420.61万元,增加原因是:主要是行政区划和地名管理项目支出增加。主要支出项目有拥军优属支出529万元、退役安置支出496.8万元;行政区划和地名管理316.6万元、民间组织管理160.5万元、社会福利支出(儿童福利、老年福利、殡葬等)148.6万元、基层政权和社区建设51万元、其他198彩管理事务支出(社会工作、救灾救助、慰问等支出)567.9万元;其他支出(福利彩票发行机构业务费支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等)1405万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年江门市198彩局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计23.54万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元。主要原因是根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。

2.公务用车购置费支出0万元。

3.公务用车运行维护费支出16.4万元,主要包括主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

4.公务接待费支出7.14万元,主要包括主要包括会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待支。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2018年“三公”经费支出预算合计23.54万元,比上年预算数减少16.25万元。其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算数为0,主要原因是根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。

2.公务用车购置费支出预算0万元,于上年预算持平。

3.公务用车运行维护费支出预算16.4万元,比上年预算数减少9.71万元,减少原因:事业单位实施公车改革,严格控制“三公”经费支出

4.公务接待费支出预算7.14万元,比上年预算数减少6.54万元,减少原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约制止奢侈浪费等有关文件精神,严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算123.72万元,比上年增加7万元,增加原因是:人员增加。其中:办公费15.4万元,印刷费0.2万元,邮电费1.3万元,差旅费2.2万元,福利费6万元,日常维修费万0.8元,办公用房水电费5.8万元,办公用房物业管理费0.54万元,公务用车运行维护费10.2万元等。

(二)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算总额1372.59万元,其中:政府采购货物预算117.67万元、政府采购工程预算363.7万元、政府采购服务预算891.22万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,一般公务用车辆5(用于机要通信、应急工作)辆、特种专业198彩用车辆10辆、其他用车辆8,其他用车主要是工程施工的自卸车、全市投注站开设、安全检查等业务专项用车。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备台0(套),单价100万元以上专用设备台0(套)。

(四)绩效目标设置情况。

     2018年本部门项目绩效目标按要求金额做了绩效目标申报,实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2056.5万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:第二部分:2018年江门市198彩局部门预算报表